ISO 14001:2015标准 9.2内部审核的审核 - 新盐城乐聚社区

组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。

建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。

无论何地，只要可行，审核员均应当独立于被审核的活动，并应当在任何情况下均以不带偏见、不带利益冲突的方式进行审核。

内部审核所识别的不符合应采取适当的纠正措施。考虑以往的审核结果时，组织应当考虑以下内容：

关于制定内部审核方案、实施环境管理体系审核并评价审核人员能力的附加信息见GB /T19011。关于将内审方案作为变更管理的一部分的信息，见A.1。

2、抽查本年度内审方案，是否包括了审核的频次、方法、职责、策划要求和审核情况报告等内容；审核方案是否考虑了有关过程的环境重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果；是否规定了每次审核的审核准则和范围；策划是否全面完整，是否包括组织体系范围内所有过程及所涉及到的关键要素，是否覆盖ISO14001标准的所有要求，是否覆盖组织的所有重要环境因素和识别出的风险和机遇；是否对体系文件及相关法律法规中的要求进行了全面考虑；

4、抽查本年度内审档案，验证审核员的选择是否可确保审核过程的客观公正；询问内审负责人、内审组长，验证最近一次内审是否按照策划的安排实施；内容是否充分；

7、审核报告是否充分，对体系的符合性和有效性进行了评价；相关管理者和部门责任人是否获得了审核结果报告；

8、审查发现的不符合的相关责任部门及相关现场，验证是否对内审不符合项及时采取了适当的纠正和纠正措施；纠正和纠正措施是否有效实施；

与主管部门负责人和实施内审的人员面谈、查阅相关文件和审核记录、现场观察并形成审核记录；能够完整、清晰阐述即可接受。