| 序 号 | 审核依据 | 检查事项或检查方式 | 检查或跟踪记录 | |
要素 | 文件或法规要求 | |||
1 | 4.4.1 | ××× | 1查阅油库相关人员形成文件的作用、职责和权限； 2提问相关人员是否了解本岗位职责； | |
2 | 4.3.1 | ××× | 3确认油库危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法； 4查阅油库形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息； 5确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发泄漏、火灾、爆炸等方面的危险源； 6是否是重大危险源 | |
3 | 4.4.2 | ××× | 7确认油库人员能力的要求； 8确定锅炉车间的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能及持证上岗等。 | |
4 | 4.4.6 | ××× | 9查油库运行控制要求，如安全操作规程等，确认油罐、库房防止油泄漏、防火防爆等运行准则是否规定合理，如涉及油罐体及附属的液位计、呼吸阀、防静电、接地等装置以及油泵房内的法兰跨接线的设置、铜质手工工具，风向标等安全要求； 10防火间距、库房通风、防爆电气、防雷、安全标志、入、出油安全操作等要求； 11现场观察和抽阅上一个月的运行记录，确定运行准则的执行情况； 12对供方或合同方索取或给予MSDS | |
5 | 4.4.7 | ××× | 13查油库是否针对油泄漏火灾、贮罐爆炸等潜在紧急情况制定应急程序要求，是否有形成文件的应急预案； 14确认应急预案、程序内容的正确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录； 15现场观察确认油库的围墙、消防通道、围堰、消防栓、灭火器、低倍率泡沫灭火剂消防泵房等消防设施是否符合要求； | |
6 | 4.5.1 | ××× | 16确认油库绩效监视和测量的程序； 17查近一个月的油库的日常检查记录； 18查近半年液位计等监测设备的校准维护情况。 | |
7 | 4.5.2 | ××× | 19确认油库的事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施控制程序； 20确定油库出现的事故、事件、不符合的纠正措施和预防措施的落实情况。 | |
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