| 序 号 | 审核依据 | 检查事项或检查方式 | 检查或跟踪记录 | |
要素 | 文件或法规 | |||
1 | 4.4.1 | ××× | 1查阅空压站相关人员形成文件的作用、职责和权限； 2提问值班人员是否了解本岗位职责； | |
2 | 4.3.1 | ××× | 3确认空压站危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法； 4查阅空压站形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息； 5确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发贮气罐爆炸、噪声伤害、机械伤害等方面的危险源； | |
3 | 4.4.2 | ××× | 6确认空压站人员能力的要求； 7确定空压站的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能等； | |
4 | 4.4.6 | ××× | 8查空压站运行控制要求，确认贮气罐、安全阀、压力表使用及空压机运行等运行准则是否规定合理； 9现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况，如：贮气罐是否在检验周期内使用，现场支撑平稳，技术资料齐全，无严重腐蚀； 10安全阀、压力表灵敏可靠，并定期校验； 11空压机外露传动部分应有牢固可靠的防护设施如防护罩、防护网、防护栏杆等； 12操作间噪声符合标准等； | |
5 | 4.4.7 | ××× | 13查空压站是否针对火灾、贮气罐爆炸等潜在紧急情况制定应急程序要求； 14确认应急程序的准确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录； | |
6 | 4.5.1 | ××× | 15确认空压站绩效监视和测量的程序； 16查近一个月的空压站的日常安全 检查记录； 17查压力表等监测设备的校准维护情况； | |
7 | 4.5.2 | ××× | 18确认空压站的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序； 19确定空压站出现的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的落实情况。 | |
| 欢迎光临 新盐城乐聚社区 (http://xycsq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |