| 受审核区域：食堂 | 编制日期：2009-5-12 | 审核员；石席 | ||
序号 | 审核依据：GB/T28001-2001 | |||
要素 | 检查事项或检查方式 | |||
﹡1 | 4.4.1 | 1.询问负责人：运行人员的岗位设置及倒班情况； 2.抽查当班各岗位人员，是否清楚其职责； 3.查是否签定《安全目标责任书》； | ||
﹡2 | 4.3.1 | 4.查食堂的危险源辨识是否全面、风险评价是否准确？(燃料火灾爆炸、食油火灾、电气火灾、灼烫、食物中毒以及油烟等有害因素) 5.查风险控制措施是否建立完善？ | ||
﹡3 | 4.3.2 | 6.查是否收集并传递与食品加工及食堂相关的法规以及其他要求如《食品卫生法》及地方相关的条例； | ||
4 | 4.3.3 | 7.查是否有保证OHS目标的指标； 8.指标是否符合OHS目标的要求； | ||
5 | 4.3.4 | 9.是否有OHS管理方案； 10.如有OHS管理方案，方案的合理性、针对性及完成情况； | ||
﹡6 | 4.4.2 | 11.抽查近3个月的安全学习或班组培训记录； 12.询问当班炊事员是否了解食堂工作中的危险源及控制措施； 13.查炊事员是否持证上岗（由县级以上卫生防疫部门颁发健康证）； | ||
7 | 4.4.3 | 14.询问员工的“三参与”“二了解”的情况，与当地食品卫生管理部门的联系渠道及方法； | ||
﹡8 | 4.4.6 | 15.查食堂的风险控制管理，重点关注： ①食品加工机械的安全操作规定 ②食品加工机械等用电设备的接地 ③劳动防护装备的正确使用 16.食品采购过程中对供方和合同方的职业健康安全事宜的相互通报或要求； 17.抽查主食、副食的留样及留样记录； 18.观察为降低或消除风险而配置的安全设施如抽排油烟机，通风机等； | ||
﹡9 | 4.4.7 | 19.询问当班炊事人员在紧急情况下的职责及逃生路线； 20.查《燃料火灾爆炸事故应急预案》 21.查本年度演习记录 22.现场观察应急设备设施（灭火器、砂箱、消火栓、消防通道）是否处在完好状态 | ||
﹡10 | 4.5.1 | 23.查对目标、管理方案完成情况的检查记录； 24.抽查最近1个月对食堂的日常安全检查记录； 25.查对法规符合性的评价记录； | ||
11 | 4.5.2 | 26.查是否发现隐患或不符合记录（事故台帐） 27.查相应的处理和纠正预防措施实施记录。 | ||
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