危险化学品库检查表 受审核单位:×××公司 受审核部门:危险化学品库 审核时间:年月日 受审核区域:危险化学品库 | | | | | | | | | 1.询问负责人:运行人员的岗位设置及倒班情况; 2.抽查当班各岗位人员,是否清楚其职责; 3.查是否签定《安全目标责任书》; | | | 4.查危险化学品库的危险源辨识是否全面、风险评价是否准确?(火灾爆炸、中毒、泄漏等有害因素)存放量是否构成重大危险源? 5.查风险控制措施是否建立完善? | | | 6.查是否收集并传递《危险化学品安全管理条例》及与危险化学品库相关的法规以及其他要求(包括国家及地方技术监督、安全监察、职业病防治、消防等主管部门) | | | 7.查是否有保证OHS目标的指标; 8.指标是否符合OHS目标的要求; | | | 9.是否有OHS管理方案; 10.如有OHS管理方案,方案的合理性、针对性及完成情况; | | | 11.抽查近3个月的安全学习或班组培训记录; 12.询问当班操作人员是否清楚“四个意识”到,工作中如何满足“四个意识”到的要求; 13.查仓库保管员是否持证上岗; | | | 14.是否建立并保持与当地技术监督、安全监察、职业病防治与消防主管部门的信息交流渠道,查交流的相关证据; | | | 15.查危险化学品库的风险控制管理,重点关注: ①贮存保管安全操作规程 ②出入库的管理制度 ③个体劳动防护装备的正确使用 ④分类存放 16.抽查3份出入库记录,确认领用、回收是否符合规程要求; 17.抽查3种危险化学品的MSDS,帐、卡、物是否相符; 18.有否设置防火防爆用电设备及其可靠接地; 19.观察安全警示标识的设置,防雷设施; | | | 20.询问当班岗位人员在紧急情况下的职责与逃生路线; 21.查《有毒化学品泄漏事故应急预案》 22.查本年度《有毒化学品泄漏事故应急预案》演习记录 23.现场观察应急设备设施(呼吸器、防毒面具、灭火器、沙箱、消防通道、清洗设施)是否处在完好状态 | | | 24.查对目标、管理方案完成情况的检查记录; 25.抽查最近1个月对危险化学品库的日常安全巡查及检测记录; 26.查对法规符合性的评价记录; 27.保管人员及接毒人员的定期查体情况; | | | 28.查是否发现隐患或不符合记录(事故台帐) 29.查相应的处理和纠正预防措施实施记录。 | | | | | |
﹡为必查条款
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