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冲压车间检查表
受审核单位:×××公司制造部 受审核部门:冲压车间 审核时间:2010.9.18
序
号 审核依据 检查事项或检查方式 检查或跟踪记录
要素 文件或法规
1
4.4.1
×××
1查阅冲压车间相关人员形成文件的作用、职责和权限;
2提问当班人员是否了解本岗位职责;
2
4.3.1
×××
3确认冲压车间危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法;
4查阅冲压车间形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息;
5确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性,包括可能引发噪声伤害、机械伤害等方面的危险源;
6
3
4.4.2
×××
6确认冲压车间人员能力的要求;
7确定冲压车间的相关人员是否满足规定的能力要求,如培训经历、操作技能等;
4
4.4.6
×××
8查冲压车间运行控制要求,确认冲压机的传动部分、制动部分、防护和保护装置完好,及冲压机运行等运行准则是否规定合理、是否有对供方和合同方管理的内容;
9现场观察和查阅运行记录,确定运行准则的执行情况,如:冲压机是否在检验周期内使用,现场支撑牢固,技术资料齐全,维护保养良好;
10启动、制动灵敏可靠,并有每次起动前的空载试验;
11冲压机外露传动部分应有牢固可靠的防护设施如防护罩、防护网、防护栏杆等并标识明显、准确;
12操作间噪声是否符合标准、操作人员的个体防护装备使用情况;
5
4.4.7
×××
13查冲压车间是否针对火灾、机械伤害等潜在紧急情况制定应急程序要求;
14确认应急程序的准确性,包括是否进行过评审和测试演练,查评审和测试演练记录和应急设施的配置及维护;
6
4.5.1
×××
15确认冲压车间绩效监视和测量的程序;
16查近一个月的冲压车间的日常安全 检查记录;
17查动力输送等设备的维护保养及机械完好情况的检查;
7 4.5.2 ××× 18确认冲压车间的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序;
19确定冲压车间出现的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的落实情况。
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