ISO 14001:2015标准 6.2环境目标及其实现的策划的审核

老规矩

ISO 14001:2015标准 6.2环境目标及其实现的策划的审核

6.2环境目标及其实现的策划

6.2.1环境目标

组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。

环境目标应：

a）与环境方针一致；

b）可测量（可行时）；

c）得到监视；

d）予以沟通；

e）适当时予以更新。

组织应保持环境目标的文件化信息。

6.2.2实现环境目标措施的策划

策划如何实现环境目标时，组织应确定：

a）要做什么；

b）需要什么资源；

c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1）。

组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。

A.6.2环境目标及其实现的策划

最高管理者可从战略层面、战术层面或运行层面来制定环境目标。战略层面包括组织的最高层次，其目标能够适用于整个组织。战术和运行层面可能包括针对组织内具体单元或职能的环境目标，应当与组织的战略方向相一致。

应当与在组织控制下工作的、具备影响实现环境目标能力的人员沟通环境目标。

“必须考虑重要环境因素”的要求并不意味着必须针对每项重要环境因素制定一个环境目标，而是制定环境目标时应优先考虑这些重要环境因素。“与环境方针保持一致”指环境目标是与最高管理者在环境方针中做出的承诺保持完全的对应和协调，包括持续改进的承诺。

选择参数来评价可测量的环境目标的实现情况。“可测量”指可能使用与规定尺度有关的定性的或定量的方法，以确定是否实现了环境目标。“可行时”表示某些情况下可能无法测量环境目标。但重要的是组织需能够确定环境目标是否得以实现。

审核要点：

1.批准人是否了解标准对目标指标制定的要求

2.组织是否在相关的职能、层次、过程中建立并与其发展战略及总方针相一致（关联5.2、6.1等）；是否包括了污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。指标是否有低于EMS建立前的现象

制定目标输入时是否已经考虑：

1）重要环境因素；

2）合规性义务；

3）已识别、分析、评价的风险和机会（相关方需求反馈以及其它内外部环境分析等。）（关联4.1、4.2）

3.目标内容是否满足以下方面：

1）一致性：应和质量方针保持一致与方针相一致；

2）可测量：能量化的目标指标，是否予以量化，例如必须达成的某个时间段或某个量值。指标参数是否合理，环境绩效参数用来动态评价、测量目标的实现富有实效；

3）可考核：对达成情况进行监控并/或评审

4）沟通：将目标传达或告知各相关部门，尤其是相关方等；

5）动态优化、改进、更新：对于影响达成目标能力的变动，组织需考虑并采取必要行动，以确保新事宜或需求得到处理。

6）其他管理融合：KPI及绩效管理均可融入目标管理；

7）方法应用：SMART（具体的，可度量的，可达到的，相关的，有时限的目标）原则设立目标的应用及效果等；

4.组织是否制订了实现目标的对策或方案，包括（5W1H）：

1）需要哪些资源（关联第7章）；并界定部门及人员的职责、权限及相互关系；

2）工作内容（和程序关联：What）

3）完成时间（When）

4)负责部门或负责人（Who）；

5）工作方法（How）

6)评价或验证过程及最终目标的方法等

7）环境管理方案和目标指标的协调一致性，

8）环境管理方案的实施---是否按规定的方法、措施和时间进度实施。

审核检查表：

1、是否建立环境目标？

2、环境目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？

3、环境目标值、目标项适当时是否提供？

4、环境目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？

5、通过哪些方法实现环境目标？

6、评价环境目标结果的参数是哪些？

取证与记录要求：

与组织管理层及职能部门、基层面谈，观察，查阅文件资料，并形成审核记录；基本能够完整、清晰阐述即可接受。