燃煤锅炉房检查表

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燃煤锅炉房检查表

受审核单位：×××公司   受审核部门：燃煤锅炉房   审核时间：年  月 日

受审核区域：燃煤锅炉房			编制日期：2009-12-12	审核员；石坚
序号	审核依据：GB/T28001-2001
	要素	检查事项或检查方式
﹡1	4.4.1	1.询问负责人了解运行人员的岗位设置及倒班情况；    2.询问当班各岗位人员，是否清楚其职责；    3.查是否签定《安全目标责任书》；
﹡2	4.3.1	4.查锅炉房的危险源辨识是否全面、风险评价是否准确？(燃煤自燃火灾、锅炉爆炸、润滑油火灾、电气火灾、高温部件灼烫及粉尘、噪音等有害因素)是否为重大危险源；    5.查风险控制措施是否建立完善；
﹡3	4.3.2	6.查是否收集并传递与锅炉及锅炉房相关的法规以及其他要求(包括国家及地方技术监督、安全监察、职业病防治与消防主管部门)
4	4.3.3	7.查是否有保证OHS目标的指标；    8.指标是否符合OHS目标的要求；
5	4.3.4	9.是否有OHS管理方案；    10.如有OHS管理方案，方案的合理性、针对性及完成情况；
﹡6	4.4.2	11.抽查近3个月的安全学习或班组培训记录；    12.询问当班操作人员是否清楚“四个意识”到的要求，实际工作中如何满足要求；    13.查司炉工、水质化验工是否持证上岗；
7	4.4.3	14.是否建立并保持与当地技术监督、安全监察、职业病防治与消防主管部门的信息交流渠道，查交流的相关证据；
﹡8	4.4.6	15.查锅炉房的风险控制管理，重点关注：    ①运行规程中的安全操作规定    ②用电设备的接地    ③高温、粉尘、噪音等方面劳动防护装备的正确使用    ④检修规程的实施与修订等控制情况    ⑤锅炉铭牌、安全警示标识、梯子、栏杆、平台的设置    ⑥锅炉、压力容器使用登记证书    ⑦安全阀、压力表的定期检定情况    16.抽查3份运行记录，确认锅炉运行是否符合运行规程；    17.抽查3份当月的水质化验记录中，判断水质化验的有效性；    18.有否对供应商提出燃料煤的硫份、雷管等杂物的控制要求；
﹡9	4.4.7	19.询问当班岗位人员在紧急情况下的职责；    20.查《锅炉爆炸事故应急预案》；    21.查演习记录；    22.现场观察应急设备设施（消防栓、灭火器、砂箱、消防水池、消防通道）是否处在完好状态；
﹡10	4.5.1	23.查对目标、管理方案完成情况的检查记录；    24.抽查最近1个月对与锅炉运行相关设备的日常安全巡查记录及设备点检记录；    25.询问当班接触煤尘、噪声等操作人员，了解其查体情况；    26.查对法规符合性的评价记录；    27.压力表、安全阀等的年检合格证书；
11	4.5.2	28.查是否发现隐患或不符合记录（事故台帐）    29.查相应的处理和纠正措施、预防措施实施记录。

﹡为必查条款

安监管协调字[2004]56号规定：(1)蒸汽压力大于2.5MPa，额定蒸发量大于等于10 t/h。(2)额定出水温度大于等于120℃，且额定功率大于等于14 MW。

老规矩

内审员多看看，值得借鉴