危险品库检查表

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危险化学品库检查表

受审核单位：×××公司   受审核部门：危险化学品库    审核时间：年月日

受审核区域：危险化学品库			编制日期：	审核员；
序号	审核依据：GB/T28001-2001
	要素	检查事项或检查方式
﹡1	4.4.1	1.询问负责人：运行人员的岗位设置及倒班情况；    2.抽查当班各岗位人员，是否清楚其职责；    3.查是否签定《安全目标责任书》；
﹡2	4.3.1	4.查危险化学品库的危险源辨识是否全面、风险评价是否准确？(火灾爆炸、中毒、泄漏等有害因素)存放量是否构成重大危险源？    5.查风险控制措施是否建立完善？
﹡3	4.3.2	6.查是否收集并传递《危险化学品安全管理条例》及与危险化学品库相关的法规以及其他要求(包括国家及地方技术监督、安全监察、职业病防治、消防等主管部门)
4	4.3.3	7.查是否有保证OHS目标的指标；    8.指标是否符合OHS目标的要求；
5	4.3.4	9.是否有OHS管理方案；    10.如有OHS管理方案，方案的合理性、针对性及完成情况；
﹡6	4.4.2	11.抽查近3个月的安全学习或班组培训记录；    12.询问当班操作人员是否清楚“四个意识”到，工作中如何满足“四个意识”到的要求；    13.查仓库保管员是否持证上岗；
7	4.4.3	14.是否建立并保持与当地技术监督、安全监察、职业病防治与消防主管部门的信息交流渠道，查交流的相关证据；
﹡8	4.4.6	15.查危险化学品库的风险控制管理，重点关注：    ①贮存保管安全操作规程    ②出入库的管理制度    ③个体劳动防护装备的正确使用    ④分类存放    16.抽查3份出入库记录，确认领用、回收是否符合规程要求；    17.抽查3种危险化学品的MSDS，帐、卡、物是否相符；    18.有否设置防火防爆用电设备及其可靠接地；    19.观察安全警示标识的设置，防雷设施；
﹡9	4.4.7	20.询问当班岗位人员在紧急情况下的职责与逃生路线；    21.查《有毒化学品泄漏事故应急预案》    22.查本年度《有毒化学品泄漏事故应急预案》演习记录    23.现场观察应急设备设施（呼吸器、防毒面具、灭火器、沙箱、消防通道、清洗设施）是否处在完好状态
﹡10	4.5.1	24.查对目标、管理方案完成情况的检查记录；    25.抽查最近1个月对危险化学品库的日常安全巡查及检测记录；    26.查对法规符合性的评价记录；    27.保管人员及接毒人员的定期查体情况；
11	4.5.2	28.查是否发现隐患或不符合记录（事故台帐）    29.查相应的处理和纠正预防措施实施记录。

﹡为必查条款

老规矩

这东东值得借鉴